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桂林市档案局2017年部门预算说明

发表时间:2017-02-10 15:07:00 来源:

桂林市档案局2017年部门预算说明

目   录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部门  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表(经济科目)

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、 收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分  专业名词解释

 


桂林市档案局2017年部门预算说明

 

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

桂林市档案局、档案馆系两块牌子,一套人马的全额拨款(参照公务员管理)事业单位。主要对全市机关、企事业单位的档案工作进行指导、监督,行使《档案法》的行政执法职能;对现有馆藏的15万卷档案进行科学化的保护和利用;开展档案数字化工作;加强对重点历史档案的抢救保护;广泛开展档案征集工作;对全市重大活动的档案进行备案和收集。

二、机构设置

我局为本级预算单位,数量1个。内设机构分为:办公室、档案管理科、业务指导科、法规宣教科、编研征集科五个科室。

三、编制现状及人员构成

我局现有编制23人,实有24人,离休退休干部18人。按行政级别分:正处级干部3人、副处级干部2人、正科级干部11人、副科级干部5人、科员1人、技术工2人。其中:离休干部2人、退休干部16 人;在职人员按文化程度分:大学本科毕业15人、大专8人、高中l人。

四、年度主要工作任务

(一)加强对各县(区)档案局(馆)业务指导工作

(二)扎实开展机关档案工作

1.常规开展机关单位档案室定升级。

2.机关档案年度归档年检工作。

3、加强机关到期档案的接收工作。

(三)积极推进重大项目档案管理工作

与市发改委重大项目办密切联系,积极配合,深入开展全市2017年重大项目档案业务指导,对其中已开工的项目严格执行项目登记备案制度,与项目建设同步指导,对竣工项目档案认真组织验收。

(四)企业、科技事业档案管理工作

认真学习国家档案局新颁布的《企业档案工作规范》,积极宣传,贯彻落实,加强对企业档案工作的指导、服务。启动企业文件材料归档范围和保管期限表的修改审批工作。

    (五)农业农村档案工作

配合市农业局,全面推进土地确权登记建档达标工作。

(六)周密计划,认真做好新馆搬迁工作

(七)着力抓好档案数据库建设,完成区档案局下达2017年度传统载体档案数字化的报送工作

(八)加强档案网络建设与应用,推进全市档案信息化建设

(九)做好馆藏档案开放工作,扎实推进全市政务信息公开服务工作

(十)培训工作

1.为提高市直机关、企事业单位档案人员的业务水平,各举办一期档案人员业务培训班

2. 根据自治区档案局对我市2016档案数字化数据报送考评的反馈意见和《广西壮族自治区馆藏传统载体档案数字化采集报送工作评分细则》的要求,举办桂林市档案数字化工作专题培训会。

3. 为完成自治区农业厅、档案局下达农村土地承包经营权确权登记颁证试点档案整理工作任务,举办一期县区专门档案业务培训班。

4.为配合全市城市重大建设项目推进工作,提高各建设单位、业主的档案管理水平,举办一期重大建设项目档案业务培训班。

5.为提高全市企事业单位档案管理水平,适应新形势下档案要求,需举办一期关于企事业管理文件材料归档整理、科学技术档案案卷构成、国家档案局10号令、国家级目标管理等业务培训班。

(十一)以展览促征集,完成新馆展厅的策划、布展工作

(十二)加强档案执法检查和依法行政工作,联合市人大法工委和法制办对县、区和市直单位开展一次档案执法检查

第二部门  部门预算报表(见附表)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表(经济科目)

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入预算543.54万元,同比增加88.46万元,增长19.44%。其中:

1、一般公共预算拨款543.54万元,同比增加88.46万元,增长19.44%。增长原因:人员工资上调;扶贫经费增加。

2、政府性基金预算拨款0万元,无增减情况。

3、国有资本经营预算拨款0万元,无增减情况。

4、纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,无增减情况。

5、未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,无增减情况。

6、上年结余收入0万元。无增减情况。

(二)支出预算说明

2017年支出预算543.54万元,基本支出463.57万元,占支出总预算85.29%,同比增加80.46万元,增长21%;项目支出79.97万元,占支出总预算14.71%,同比增长8万元,增长21%。

1、按支出功能分类科目划分,共分三类,其中:

档案事务493.12万元,占支出总预算90.72%,同比增加86.76万元,增长21.35%;医疗保障费29.57万元,占支出总预算5.44%,同比增加0.71万元,增长2.46%;住房公积金20.85万元,占支出总预算3.84%,同比增加0.99万元,增长4.98%。

2、按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算463.57万元,占支出总预算85.29%,同比增加80.46万元,增长85.29%。其中:

工资福利支出预算270.45万元,占支出总预算49.76%,同比增加55.96万元,增长26.09%。

商品和服务支出预算42.18万元,占支出总预算7.76%,同比增加17.64万元,增长71.88%;

对个人和家庭的补助支出预算150.94万元,占支出总预算27.77%,同比增加6.86万元,增长4.76%。

项目支出预算

项目支出预算79.97万元,占支出总预算14.71%,同比去年增长8万,增长11.12%。全部为商品和服务支出预算。

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

2017年支出预算543.54万元,基本支出463.57万元,占支出总预算85.29%,同比增加80.46万元,增长21%;项目支出79.97万元,占支出总预算14.71%,同比增长8万元,增长21%。

1、按支出功能分类科目划分,共分三类,其中:

档案事务493.12万元,占支出总预算90.72%,同比增加86.76万元,增长21.35%;医疗保障费29.57万元,占支出总预算5.44%,同比增加0.71万元,增长2.46%;住房公积金20.85万元,占支出总预算3.84%,同比增加0.99万元,增长4.98%。

2、按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算463.57万元,占支出总预算85.29%,同比增加80.46万元,增长85.29%。其中:

工资福利支出预算270.45万元,占支出总预算49.76%,同比增加55.96万元,增长26.09%。

商品和服务支出预算42.18万元,占支出总预算7.76%,同比增加17.64万元,增长71.88%;

对个人和家庭的补助支出预算150.94万元,占支出总预算27.77%,同比增加6.86万元,增长4.76%。

项目支出预算

项目支出预算79.97万元,占支出总预算14.71%,同比去年增长8万,增长11.12%。全部为商品和服务支出预算。

(二)政府性基金预算拨款0万元,无增减情况。

(三)国有资本经营预算拨款0万元,无增减情况。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2017年“三公”经费预算总计2.47万元。同比减少4.14,下降62.63%,其中:2017年因公出国(境)费用为0万元,与去年持平。公务接待费0.42万元,同比减少0.04万元,下降8.7%,减少因素:因人员减少一人。公务用车费为2.05万元,2017公务用车运行维护费2.05万元,同比减少4.1万元,减少因素:因车改,公务车辆减少,从而造成车辆运行维护费的减少。2017年公务用车购置费为0万元,与去年持平。

2017年会议费3.12万元,同比减少3.36万元,下降51.85%,减少因素:为进一步落实八项规定,压缩会议经费。培训费9.47万元,同比增加3.27,增长52.74%。增长因素:为了提高全市档案工作人员的业务水平,加大培训力度。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2017年“三公”经费预算总计2.47万元。同比减少4.14,下降62.63%,其中:2017年因公出国(境)费用为0万元,与去年持平。公务接待费0.42万元,同比减少0.04万元,下降8.7%,减少因素:因人员减少一人。公务用车费为2.05万元,2017公务用车运行维护费2.05万元,同比减少4.1万元,减少因素:因车改,公务车辆减少,从而造成车辆运行维护费的减少。2017年公务用车购置费为0万元,与去年持平。

2017年会议费3.12万元,同比减少3.36万元,下降51.85%,减少因素:为进一步落实八项规定,压缩会议经费,会议总次数为:4次。

会议名称

会议类别

预算金额

会议地点

参会人数

会期

年度档案工作会议

三类会议

1.99

局大教室

80

1

全市档案系列中、初级职称评审会

0.47

局会议室

20

1

档案开放鉴定审核工作会

0.22

局大教室

90

半天

年中档案工作会议

0.44

局大教室

45

1

2017培训费9.47万元,同比增加3.27,增长52.74%。增长因素:为了提高全市档案工作人员的业务水平,加大培训力度,培训总次数为:6次。

培训名称

主要内容

预算金额

培训地点

参会人数

期限

举办市直机关单位档案人员业务培训班

档案法律法规、档案8、9令、档案归档范围及整理规则等

0.34

局大教室

70

半天

举办市直企事业单位档案人员业务培训班

档案法律法规、档案10令、档案归档范围及整理规则等

0.34

局大教室

70

半天

举办档案目录数字化和全文数字化的培训班

档案管理软件使用、档案数字的备份及上传等

1.03

局大教室

60

1

举办一期县区专门档案业务培训会

农村土地承包、山林确权档案的归档整理及相关要求

2.04

在外租会场

100

1

举办一期县区重大项目档案业务培训会

重大项目建设档案的归档及整理等

2.81

在外租会场

100

1

干部全员培训

同市下达学习培训内容及上级业务部门下达的业务性规范文件

2.91

局大教室、由

举办订

100

2

四、机关运行经费情况说明

按支出经济分类科目302(类)商品和服务支出总计为112.83万元,其中基本支出占42.18万元,项目支出占70.65。具体如下:

302(类)01(款)办公费:基本支出占2万元,项目支出占5.7万元;

302(类)02(款)印刷费:基本支出占0.44万元,项目支出占3.7万元;

302(类)06(款)电费:基本支出占0万元,项目支出占1.6万元;

302(类)07(款)邮电费:基本支出占0.44万元,项目支出占0万元;

302(类)11(款)差旅费:基本支出占7.85万元,项目支出占9万元;

302(类)13(款)维修费:基本支出占0.44万元,项目支出占3万元;

302(类)15(款)会议费:基本支出占0.44万元,项目支出占2.68万元;

302(类)16(款)培训费:基本支出占0.57万元,项目支出占8.9万元;

302(类)17(款)公务接待费:基本支出占0.42万元,项目支出占0万元;

302(类)18(款)专用材料费:基本支出占0万元,项目支出占6.67万元;

302(类)26(款)劳务费:基本支出占0万元,项目支出占27.36万元;

302(类)27(款)委托业务费:基本支出占0万元,项目支出占2.04万元;

302(类)28(款)工会经费:基本支出占3.47万元,项目支出占0万元;

302(类)29(款)福利费:基本支出占0.44万元,项目支出占0万元;

302(类)32(款)公务用车运行维护费:基本支出占2.05万元,项目支出占0万元;

302(类)39(款)其他交通费:基本支出占22.80万元,项目支出占0万元;

302(类)99(款)其他商品和服务支出:基本支出占0.82万元,项目支出占0万元;

五、政府采购情况说明

2017年政府采购总计为9.32万元,均为货物类,占总预算的1.69%,与上年同比增加1.27万元,增长15.78%。9.32万元全部为集中采购,与上年同比增加1.27万元,增长15.78%。

六、国有资产占有使用情况说明

国有资产占有使用情况:截止2016年12月31日,我局国有资产总额价值404.89万元,同比去年减少34.32万元,下降7.81%,其中:

土地、房屋及构筑物价值161.3万元;

我局共有车辆1辆,为机要通讯车,价值:22.94万元;

办公设备、计算机设备及其他设备220.65万元;

单位价值200 万元以上大型设备0 台(套)。

国有资产分布构成:

桂林市档案局(本级)404.89万元;

七、其他重要事项情况说明

我局2017年绩效目标为1个,绩效项目为:纸质档案全文数字化,预算总额为17万元,项目实施单位职能概述:主要对全市机关、企事业单位的档案工作进行指导、监督,行使《档案法》的行政执法职能;对馆藏的15万卷档案进行科学化的保护和利用;对重点历史档案的抢救和征集;开展档案数字化工作;对全市重大活动的档案备案和收集。项目概况:根据自治区档案局下达的2017年数字化工作任务,我局(馆)每年要完成馆藏纸质档案数字化的10%,2017年我局计划完成80万画/幅纸质档案,根据年初全局资金预算,本项目需要资金17万元(其中:人工费(扫描前整理、拆卷,扫描后检查、图像修改整理)+耗材=0.5元/页,需市级财政给予项目资金17万元。项目立项的依据:自治区档案局下达的2017年数字化工作任务。项目申报的可行性:2017年每月完成6.6万幅的档案数字化,12个月可完成80万幅。项目申报的必要性:为了做好我市档案数字化工作,促进档案信息的交流和利用,加快档案信息化建设的步伐。项目年度的绩效目标:完成80万幅馆藏纸质档案数字化。

第四部分  专业名词解释

(一)一般公共预算拨款:指市财政当年拨付的资金。

    (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)三公经费:纳入市财政预决算管理的三公经费,是指市财政部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(五)一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(档案事务)(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(六)一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(档案事务)(项):指用库房档案安全保护、库房用电、档案消毒、杀虫等项目支出。

(七)一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项):指用于档案整理和数字化、档案抢救保护等专门性档案管理工作的项目支出。

(八)一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项):除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。如每年需新增门类达2种以上的任务,需要到县、区广泛采集、征集重大活动、重要革命历史资料活动发生的基本支出等。

(九)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指通过国家立法,按照强制性社会保险原则基本医疗保险费应由用人单位和职工个人按时足额缴纳。不按时足额缴纳的,不计个人账户,医疗保险是为补偿疾病所带来的医疗费用的一种保险。职工因疾病、负伤、生育时,由社会或企业提供必要的医疗服务或物质帮助的社会保险。

(十)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):为了保障国家公务员参加基本医疗保险后,原有的医疗待遇水平不降低,按照原来公费医疗资金渠道给予适当补助的一种基本医疗保险补充形式。

(十一)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):用于扶贫村的水利设施建设、扶贫事项的其他开支等。

(十二)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

桂林市档案局2017年部门预算相关报表.XLS

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